一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策，拟订卫生事业发展改革规划，并组织实施。
2、统筹规划和协调全区卫生资源配置，拟订区域卫生规划，并组织实施。
3、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
4、负责卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，及时报送突发公共卫生事件应急处置信息。
5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
6、拟订农村卫生发展规划和措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
7、拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。
8、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系。
9、贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床药事工作。
10、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；负责综合管理中医(含中西医结合和民族医)的医疗、教育、科研工作。
11、拟订全区医疗卫生科技、教育发展规划，并组织实施。
12、指导卫生人才队伍建设工作，拟订全区卫生人才发展规划，组织实施卫生专业技术人员资格考试初审、评审和聘任考核工作。
13、负责全区市管干部和离休干部保健工作，按照规定管理保健对象的医疗保健工作；负责重大活动的医疗保障工作。
14、负责卫生方面的对外交流与合作，负责组织卫生援外工作。
15、负责全区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2015年度部门主要工作任务及目标
1.加快推进医药卫生体制改革，不断扩大新合疗受益面，确保全区参合率稳定在98%以上。（市考指标）
2.新农合政府补助资金及时到位率达到100%。（市考指标）
3.加强妇幼保健工作，妇女儿童两个系统管理覆盖率达到95%以上。
4.全区每万人拥有卫生技术人数达到80人以上。
5.争取中省市专项资金不少于13799万元。
6.完成《灞桥区“十三五”卫生事业改革和发展规划》编制工作。
7.强化公共卫生服务职能，健全疾控、妇幼保健、卫生监督网络，提高重大传染病及突发公共卫生事件应对处置能力。
8.加强医疗机构管理，提高医疗服务质量，确保群众医疗安全。
9.积极稳妥的推进基层医疗机构药品“三统一”制度和医疗卫生事业单位人事制度改革、公立医院改革等工作。
10.按照医改方案要求，改革医疗机构管理体制和运行机制，完善绩效管理考核机制，为群众提供“安全、有效、方便、价廉”的医疗卫生服务。
11.加强区、街、村三级医疗卫生网络建设，加快社区卫生服务标准化建设，建成10个片区化街村一体卫生室。
12.做好卫生事业资金的争取工作。
13.做好治污减霾工作。
14.做好食品安全工作。
(三)部门所属基层预算单位情况
灞桥区卫生局部门预算单位6个。其中：行政单位1个（局机关），参照公务员管理的事业单位2个（灞桥区医疗保健办公室和灞桥区合疗经办中心），全额预算管理的事业单位3个（灞桥区社区卫生服务指导中心，灞桥区妇保站，灞桥区疾控中心）。编制人数136人，实有在职人数106人。资产总额5301.93万元。
具体如下：
1、西安市灞桥区卫生局机关，单位性质为行政单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数8人，实有在职职工12人，资产总额419.38万元。
2、西安市灞桥区医疗保健办公室，单位性质为参照公务员事业单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数3人，实有在职职工4人，财务未独立核算，其资产与收支在灞桥区卫生局机关财务账核算。
3、西安市灞桥区新型农村合作医疗经办中心，单位性质为参照公务员事业单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数22人，实有在职职工10人，资产总额3629万元。
4、西安市灞桥区社区卫生服务指导中心，单位性质为其他事业单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数6人，实有在职职工4人，财务未独立核算，其资产与收支在灞桥区卫生局机关财务账核算。
5、西安市灞桥区疾病预防控制中心，单位性质为其他事业单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数67人，实有在职职工47人，资产总额948.55万元。
6、西安市灞桥区妇幼保健站，单位性质为其他事业单位，经费管理方式为全额预算管理，编制人数30人，实有在职职工29人，资产总额305万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》（灞政发〔2008〕70号）、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》（灞政发〔2008〕140号）编制的。
二、部门支出预算表
（一）灞桥区卫生局2015年支出预算表
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单位：万元 |
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支出内容 |
合计 |
其 中： |
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预算补助安排数 |
非税收入安排数 |
政府性基金安排数 |
事业收入安排数 |
其他收入安排数 |
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合计 |
4270.55 |
4128.71 |
141.84 |
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一、基本项目 |
926.47 |
926.47 |
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1、工资福利支出 |
855.98 |
855.98 |
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2、商品和服务支出 |
69.76 |
69.76 |
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3、对个人和家庭的补助 |
0.73 |
0.73 |
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二、项目支出 |
3344.08 |
3202.24 |
141.84 |
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21001 |
24.1 |
18.5 |
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2100102一般行政管理事务 |
5.6 |
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5.6 |
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其中：临时人员及公益性岗位补贴及设备购置 |
5.6 |
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5.6 |
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2100104其他医疗管理事务 |
18.5 |
18.5 |
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其中：农合疗筹资经费 |
10 |
10 |
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农合疗能力建设区级补助 |
8.5 |
8.5 |
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21002公立医院 |
687.7 |
687.7 |
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2100201综合医院 |
428.7 |
428.7 |
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其中：综合医院人员经费 |
428.7 |
428.7 |
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2100202中医（民族）医院 |
259 |
259 |
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其中：中医院人员经费 |
259 |
259 |
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21003基层医疗卫生机构 |
812.32 |
812.32 |
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2100301城市社区卫生机构 |
697.6 |
697.6 |
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其中：基层卫生机构人员经费 |
697.6 |
697.6 |
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2100399其他基层医疗卫生机构支出 |
114.72 |
114.72 |
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其中：基本医疗服务补助经费（药品零差率销售补助） |
110.32 |
110.32 |
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医疗机构年评审考核评估经费 |
4.4 |
4.4 |
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21004公共卫生 |
421.03 |
284.79 |
136.24 |
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2100401疾病预防控制机构 |
56.4 |
36.4 |
20 |
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其中：地方病防治经费 |
5 |
5 |
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疾病预防、防治、接种工作经费 |
10 |
10 |
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疑似预防接种异常反应诊断鉴定经费 |
5 |
5 |
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健康教育经费 |
5 |
5 |
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防疫津贴 |
11.4 |
11.4 |
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疾控公益性岗位临时工工资 |
17.12 |
|
17.12 |
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|
疾控办公设备购置 |
2.88 |
|
2.88 |
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2100403妇幼保健机构 |
128.24 |
12 |
116.24 |
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其中：婚前医学检查经费 |
4 |
4 |
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房租经费 |
8 |
8 |
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妇保站人员支出、设备购置、业务成本、微量元素成本经费 |
116.24 |
|
116.24 |
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|
2100408基本公共卫生服务 |
207.39 |
207.39 |
|
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|
其中：基本公共卫生服务区级配套 |
147.39 |
147.39 |
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五免补助区级配套 |
60 |
60 |
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2100409重大公共卫生专项 |
24 |
24 |
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其中：基层医疗卫生机构财务培训审计经费 |
6 |
6 |
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中医药提升培训费 |
13 |
13 |
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结核病防治经费 |
5 |
5 |
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2100499其他公共卫生支出 |
5 |
5 |
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其中：打击非法行医经费 |
5 |
5 |
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21005医疗保障 |
1317.76 |
1317.76 |
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2100501行政单位医疗 |
250 |
250 |
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其中：离休人员医疗费 |
250 |
250 |
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2100506新型农村合作医疗 |
1067.76 |
1067.76 |
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其中：合疗区级配套 |
1067.76 |
1067.76 |
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|
21099其他医疗卫生与计划生育支出 |
81.17 |
81.17 |
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|
2109901其他医疗卫生与计划生育支出 |
81.17 |
81.17 |
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其中：曾在乡镇卫生院工作年满60周岁人员养老补助 |
81.17 |
81.17 |
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注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
（二）灞桥区卫生局2015年一般预算拨款 “三公”经费及会议费预算表
单位：万元
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
会议费 |
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
灞桥区卫生局系统 |
35.9 |
|
8.74 |
21.6 |
21.6 |
|
5.56 |
2015年3月23日
