一、部门情况
（一）基本情况
1.主要职能：本单位是区年度目标责任考核委员会的办事机构，负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；对市区目标任务运行情况和形象进度进行督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议；负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作。
2.机构人员情况：本单位核定行政编制4名，2015年实有编制人员3名，缺编1名。
3.人员变动情况：本年度没有人员变动情况。
（二）当年取得的主要事业成效
我单位充分发挥目标责任考核的助力棒、风向标修用，不断完善考核机制，细化分解领导责任，强化督查考核，推动了我区主要经济指标增速在全市处于领先位置，我区连续两年获得西安市年终考核优秀等次。
一是明确目标，夯实责任，确保任务落到实处
继续坚持把目标考核工作作为引领全区发展方向，转变工作作风，提高工作效率，推动工作落实的抓手，扎实抓好目标考核工作落实，确保了我区各项指标任务顺利推进。细化分解指标任务，夯实目标责任。市考指标下达后，我办及时下发了《关于印发灞桥区2015年度市考指标分解表》的通知，明确区级领导、部门、部门责任人的“三位一体”的工作责任制，确保各项目标任务真正落到实处。依据年初的目标责任书，结合区委各部门工作要点及重点工作，制作下发了《灞桥区各街道、园区、区级各部门2015年度目标责任考核指标》、《2015年西安市下达灞桥区目标责任考核指标》及《关于印发灞桥区2015年度市考指标分解表的通知》。
积极发挥参谋服务作用。每月对市考核办通报区县指标进度和位次变化情况进行分析研判，及时为区委常委会、区政府常务会提供情况通报，为区委、区政府领导决策服务。每季度参加市考核办、区委区政府季度运行分析会，提出合理建议。针对今年市考指标调整变化的特点，专门下发了市考指标设置变化说明的通知，对个别单位理解不透的还专程上门解释变化情况。上门对接承担“一句话”市考指标的20余个部门，对指标内容及考核依据逐项进行了明确。11月中旬，就公众满意度电话访问调查涉及的就业、教育、社区（农村）医疗、环境保护、缓堵保畅、文化生活、社会治安、干部作风等8个方面内容进行梳理汇总形成了宣传资料，为公众满意度电话访问卷调查工作顺利进行奠定了基础。
二是加强日常考核，不断提升目标考核工作水平
加强沟通协调，促推考核工作有序进行。主动加强与市考核办联系沟通，对接工作，随时掌握市考核办工作动态，及时把市上考核工作情况和个别指标调整变化反馈全区各单位，并指导有关单位有针对性地做好考核工作。
强化考核运行机制，确保目标任务完成。依据市考核办月份主要经济指标通报，及时把市考指标完成情况进行梳理汇总并反馈给各相关部门，坚持每月在区机关院内公示主要经济指标进展情况，每月通报我区主要经济指标和部分民生类指标进展及排名情况，对未达到时序进度要求的指标，及时向责任部门下发预警提示单，并向区级分管领导呈送汇报单。通过落实指标公示及月度指标通报制度，进一步强化了各单位完成目标任务的争先进位、跨越发展意识。
完善考核机制，提升考核工作水平。联合区级有关职能部门制定、印发了《灞桥区 2015年精细化管理考核办法》，明确工作职责。为进一步加强指导服务我区年度目标责任考核工作的联系沟通，收集、整理汇编了《灞桥区考核系统联系手册》；编印了《灞桥区2015年目标责任考核单项指标百分制考核办法》下发全区各单位，进一步明确了33项职能工作要求，规范了考核标准，确保考核打分公平、公正；修改完善了《灞桥区2015年度目标责任考核实施细则》。
三是强化督查，确保半年任务顺利完成
强化日常督查。对各单位的目标任务细化分解情况、指标动态管理台帐情况、一季度目标任务完成情况、二季度“双过半”推进措施等考核工作情况进行了全面督查和指导服务，促进了考核工作有序开展。7月上旬，认真做好了市考核办2015年度半年考核工作，上报了《灞桥区2015年度上半年自查报告》，全面准确地向市考核组汇报了我区2015年上半年经济社会发展成果。7月中旬，我办牵头对全区88家单位按照集中核查和实地核查进行半年考核检查。11月上旬，我办领导和干部按包部门、包片区制，对街道、园区、区级部门等88家单位，落实大干60天会议精神情况，及滞后欠账指标推进措施落实情况进行了全面检查指导，确保各单位全面完成全年目标任务。
强化主要指标督查。坚持每月向市考核办上报市级重点项目进度情况，每月给项目包抓的区级领导报送形象进度情况，建立了市级重点项目进度台账。联合区委督查室、区政府督查办、发改委等单位，对全区181个在建重点项目进行实地督查2次，迎接市上调研督查4次，下发《灞桥区主要经济指标完成情况比较通报》7期。每逢节假日对承担“一票否决”指标的责任部门进行走访，督促节假日防范措施落实情况，确保“一票否决”指标绝不出问题。
强化专项考核督查。我办会同区文体旅游局等7个部门，对我区旅游市场进行专项整治，督促相关部门、街道按照各自工作任务，相互配合，规范了旅游环境秩序。积极筹备市考核办治污减霾和李家河水库专项督查工作，向督查组汇报了我区在治污减霾和李家河水库工作中的亮点和取得的成效，随督查组进行了实地查看，确保了专项督查顺利通过。按照市考核办《精细化管理和八水润西安》专项督查通知要求，扎实做好自查工作，对督查组指出的问题，及时反馈给区级相关单位，并进行跟踪督办问效。
强化重点工作督查。围绕区委、区政府重点工作、主要领导的督查指示、相关会议精神等，加强与区委督查室、区政府督查办工作衔接，认真地组织安排联合督查活动，及时通报督查结果。对精细化管理、缓堵保畅、惠民实事、治污减霾等重点工作，及时掌握我区的工作任务进度情况，与有关部门加强日常专项督促检查，每季度开展专项联合督查活动，对工作进展缓慢的单位下发《督办函》。
四是加强考核队伍建设，不断提高考核工作水平
加强业务培训学习。坚持每周组织一次干部学习指标知识，每季度重温考核办法，为干部订购涉及考核工作的报刊、书籍，让干部提高考核业务水平，增强综合理论素质，更好的为全区经济社会发展服务。
提升服务水平。结合党的“两学一做”教育，我办6名公职人员深入学习党规党章、学习系列讲话做合格党员定期组织集体学习，查找考核工作中存在的不足，对存在问题和意见建议进行了梳理，制定整改措施，完善相关考核制度，进一步提升考核工作服务水平。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1.本年度收入支出情况
本年度总收入663200.00元，其中一般预算安排663200.00元，占100%。
本年度总支出663200.00元，具体是：
基本支出450800.00元，其中人员支出333000.00元，商品和服务支出117800.00元；
项目支出212400.00元，其中商品和服务支出212400.00元。
2.上年度收入支出情况
上年度总收入585,753.39元，其中一般预算安排585,753.39元，占100%。
本年度总支出585,753.39元，具体是：
基本支出323495.08元，其中人员支出288003.08元，商品和服务支出35492元；
项目支出262258.31元，其中商品和服务支出262258.31元。
3.与上年度对比分析
2015年基本支出比上年增加了12.73万元，增幅为39,35%；主要是因为本单位共有3名在职干部，其中2014年10月工资普调造成2014年基本支出比较2015年基本支出有一定程度上涨。
2015年项目支出比上年减少了4.99万元，增幅为23.47%；原因是本年度公车改革两名临聘司机工资和车辆烟油费用只支付到7月，从而造成项目支出有相应减少。
2015年7月公车改革配属我单位使用的2两车，已移交后勤中心。
（二）收入支出执行情况
1.本年度收入支出与预算对比分析
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类 别 |
总支出 |
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基本支出 |
项目支出 |
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人员支出 |
商品和服务支出 |
商品和服务支出 |
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预算 |
288003.08 |
36000 |
262258.31 |
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决算 |
333000.00 |
117800.00 |
212400.00 |
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差额 |
44996.92 |
81800 |
-49858.31 |
单位：元
基本支出：由于本年度干部工资普调，造成人员支出决算比预算增加44996.92元；治污减霾、八水润西安、旅游市场秩序整顿等专项督查任务较重，工作量加大故商品和服务支出决算比预算增加81800元。
项目支出：一方面，原因是本年度公车改革两名临聘司机工资和车辆烟油费用只支付到7月，从而造成项目支出有相应减少。另一方面，本年采取一、三季度对全区各单位目标任务进行指导检查、半年与年终对各单位进行考核的新方式，故商品和服务支出决算比预算减少了-49858.31元。
2.收入支出结构分析
本年度总支出663200.00元，按照经济分类，各项支出占比如下
本年度总收入663200.00元，其中一般预算安排663200.00元，占100%。
本年度总支出663200.00元，具体是：
基本支出450800.00元，其中人员支出333000.00元，商品和服务支出117800.00元；
项目支出212400.00元，其中商品和服务支出212400.00元3．重点经济分类支出执行情况
本年度“三公”经费支出与上年对比情况如下图所示：本单位不存在因公出国（境）情况，公车运行维护费与公务接待费均比上年下降较多。
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因公出国（境）费 |
公车运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
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2014年 |
0 |
37000 |
950 |
37950 |
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2015年 |
0 |
37000 |
950 |
37950 |
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比上年增减 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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比上年增减% |
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0 |
0 |
0 |
单位：元
三、资产负债情况分析
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2014年 |
2015年 |
比上年增减 |
比上年增减% |
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流动资产 |
182050 |
114417.80 |
-67632.2 |
37.15 |
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固定资产 |
303160 |
0 |
-303160 |
0 |
2015年末单位资产与上年末情况对比如下：其中，减少的流动资产为单位治污减霾专项经费，本年度未使用完；减少的固定资产价值则是由于固定资产折旧、本年度进行固定资产清查形成的。。
区考核办
2016年12月15日
